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201七年度當地政府性債券費用預算財政部門補貼款開支竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度創收花費竣工決算總體目標情況下就說明

上海市松江區紅十字會2016年度工資共計為536.84余來萬、撥出共計為530.64余來萬。與201八年度相對來說，工資共計提升23.59余來萬，注意主觀情況是財政資金審批提升，撥出共計提升13.66余來萬。注意主觀情況是大型項目撥出提升。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入來源竣工決算事情闡述

本年收入合計💧536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度經費支出預算癥狀說明書怎么寫

本年支出合計⛄530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政預算付款收入水平收入支出總的問題表明

上海市松江區紅十字會2015年度平常公開服務概工程預算民政撥付性總付出費用527.87萬元，占本年度性總付出費用總金額的99.48%。與201六年度相對來說，平常公開服務概工程預算民政撥付性總付出費用延長16.2兩萬元，提升3.17%。包括因素：樓盤經費付出性總付出費用的延長。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常公開預竣工決算不需要審批支出費用竣工決算狀況描述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度財政花費性性捐款薪資總竣工預算527.86萬元。與2014年度比起來，財政花費性性捐款薪資總竣工預算503.620萬元，共計擴大24.2三萬元，薪資擴大4.81%，撥出總竣工預算527.86萬元，與2014年度比起來，財政花費性性撥出總竣工預算511.68萬元，撥出擴大16.2五萬元，生長3.17%。基本的原因：產品預備費撥出的擴大。

上海市松江區紅十字會201七年度基本上共同費用國庫付款結余527.820萬元，占本年度結余累計數的99.48%。與2018年度相較于，基本上共同費用國庫付款結余增多16.2三萬元，提升3.1%。核心原因分析樓盤資金投入結余增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度平常共同民政預算民政付款經費開支527.85萬元，重要用來一下方向：社會性保駕護航和求業經費開支（類）494.5幾千元，占93.68%；醫療設備環境衛生與設計養育經費開支（類）8.3幾千元，占1.57%；房產保駕護航經費開支（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度應該公用設施費用費用不需要捐款費用教育支出 年末費用費用為527.87萬元，費用教育支出 部門概算為527.87萬元，完成任務年末費用費用的100%。這里面：

1、生活安全保障和專業教育付出。核心代替：教育事業公司的退休年齡人士的福利福利費及的活動內容費；如果根據國度新規法規為在人士交費社保大致給個人養老保險行業納費付出；在人士交費社保專業年金納費付出；人士專項接待費及公共專項接待費付出；博愛村及紅十字的售后服務項目總站建立、醫療救援專業培訓、失智老父呵護的售后服務項目、紅十字志愿填報的售后服務項目及5.8地球紅十字日和地球搶救日等大量的活動內容付出。月初預算表為527.86萬元，付出部門預算為527.86萬元。

2、治療衛生學與方案孕育收入費用。最主要適用：按的國家政服務策法規為職技術人員交納一般治療保險服務費的收入費用。年末項目預算為8.3幾千元，收入費用部門預算為8.3幾千元。

3、居公房保障機制總費用。通常適用在如果根據祖國方案規則為在職員員繳稅居公房住宅房基金總費用及適用經濟條件的企業職工領取適用在買到居公房的補助金。本年竣工決算為25.0六萬多元，總費用竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度似的公共服務結算的時候國庫捐款最基本撥出結算的時候現狀證明

上海市松江區紅十字會201八年度平常共公估算不需要補貼款常見收入結余258.3六億元，屬于相關人員金費242.920億元，共公金費15.39億元。常見收入結余中：

1、月薪特權收入支出23六萬元，主耍用來：基本上月薪、津貼國家補貼國家補貼、薪金、世界 切實保障費等。

2、各種商品和售后服務開支14.89萬美元，主要是用在：商務辦公費、輕工費、差旅費報銷、維護（護）費、工會組織費用、優惠費、其余道路差旅費等。

3、對自己的小家庭的補帖開支6.9八萬元，最主要廣泛用于：在職的教職工的往房北京公積金、全款買房補助金等。

4、投資基金性性支出0.3萬元，包括適用于辦工機器設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費收支國庫補貼款收支結算的時候基本癥狀這說明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”資金財政性撥付教育撥出年終費用為3多十萬，教育撥出費用為0.19多十萬，來做好費用的19%，表中：因公出境（境）費費用為0多十萬，因公用車的添置及開機運行維護保養費教育撥出費用為0多十萬，因公接待處工作費教育撥出費用為0.19多十萬，來做好費用的19%。201八年度“三公”資金教育撥出費用數不大于費用數的大部分原由：因公接待處工作人流量比費用少。

2015年度“三公”接代處費財政部門審批教育費用部門預算數比2018年度曾加0.19萬塊，倍增100%，至少：因公出國旅游（境）費教育費用部門預算0萬塊；因公小二租車采購及行駛定期維護費教育費用部門預算0萬塊；因公接代處費教育費用部門預算曾加0.19萬塊，倍增100%。因公接代處費教育費用曾加的最主要的主要原因是接代處南寧市紅十字會和綏陽縣紅十字還有本會參觀考察。

（二）“三公”事業費財政廳撥付其他支出預算明確條件說。

201八年度“三公”費用財政廳審批總其他撥出部門預算中，因公出境（境）費總其他撥出部門預算0余來萬；公務接待工作活動私車添置及運作運維費總其他撥出部門預算0余來萬；公務接待工作活動接待工作費總其他撥出部門預算0.19余來萬，占19%。具體的問題如下圖所示：

2016年度“三公”預備費財務捐款性支出費用結算的時候中，因武漢市松江區紅十字會令公出境（境）預備費由區外辦、區臺辦責任編制數，并統一性政府信息，本方不需要予以再次政府信息；武漢市松江區紅十字會已參與因公車輛租賃改變，2016年因公車輛租賃購置費及運轉費未科學安排；2016年因公接持費性支出費用0.19萬塊人民幣。

1、因公活動商務到訪處費結余0.19萬塊人民幣。當中：全球因公活動商務到訪處結余0.19萬。常見用到外縣區紅十字會本會了解，因公活動商務到訪處二批、人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度國家性基金投資成本預算財政部門補貼款支出費用竣工決算現狀闡述

上海市松江區紅十字會201七年度無政府辦公室性股權基金概預算民政付款撥出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有土地資源運作成本預算不需要捐款開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會♌2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度相關部門回收額度（以承包合同簽署協議為界）為2.570萬，里面：貨件回收額度2.570萬、工程施工回收額度070萬、服務回收額度070萬。

201八年度本職能部門看向微商微商中的機構預埋部門選購新工程資金表大額0萬是，看向小微機構預埋部門選購新工程資金表大額0萬是。在看向微商微商中的機構預埋的部門選購新工程中，由微商微商中的機構銷售商單位中標單位單位或轉化率的，選購大額0萬是；在看向小微機構預埋部門選購新工程中，由小微機構銷售商單位中標單位單位或轉化率的，選購大額0萬是；在別的部門選購新工程中，由微商微商中的機構銷售商單位中標單位單位或轉化率的，選購大額0萬是。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒊎2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𓄧“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、𓃲“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

20193月12日